QuickBooks في ألمانيا: ما الذي ينبغي أن يتحقق منه العاملون لحسابهم الخاص قبل البدء

هل يتوفر QuickBooks في ألمانيا؟

نعم، لكن ليس كنسخة ألمانية خاصة بالبلد. تُدرج Intuit ألمانيا على موقعها ضمن قسم „QuickBooks Global“، أي النسخة الدولية من QuickBooks Online. وتذكر صفحة المنتج الألمانية الخطط Simple Start وEssentials وPlus وAdvanced؛ ووفق صفحة الأسعار الدولية تتيح من مستخدم واحد إلى 25 مستخدمًا حسب الخطة، ووصولًا للمحاسبين، وتجربة مجانية لمدة 30 يومًا. وتعرض Intuit الأسعار حسب البلد؛ لذلك تحقّق منها مباشرة لدى مقدّم الخدمة (جميع المعلومات حتى أكتوبر 2026).

وفق مساعدة Intuit يمكن تغيير لغة الواجهة في النسخ الدولية، والألمانية من اللغات المدعومة. وفي الوقت نفسه تكتب Intuit في مقالة المساعدة الخاصة بدعم اللغات أن المساعدة والدعم مكتوبة حاليًا بالإنجليزية؛ ومع ذلك تتوفر بعض مقالات المساعدة بالألمانية. أما مخرجات الذكاء الاصطناعي فهي وفق Intuit متاحة حاليًا بالإنجليزية فقط.

في التقييم لا تهم العلامة التجارية، بل السؤال: هل يغطي البرنامج الالتزامات التي يفرضها عليك قانون الضرائب الألماني بصفتك عاملًا لحسابك الخاص؟ هذا ما نتحقق منه فيما يلي نقطة بنقطة.

هذه هي الالتزامات التي يجب أن تفي بها محاسبتك في ألمانيا

بغض النظر عن البرنامج، تسري هذه الالتزامات على العاملين لحسابهم الخاص في ألمانيا. ولدى أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة يكون تحديد الربح غالبًا عبر حساب فائض الإيرادات (EÜR).

• الإقرار المسبق لضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا إلى Finanzamt – ربع سنويًا أو شهريًا، ومستحق في اليوم العاشر بعد نهاية الفترة. المزيد في دليل الإقرار المسبق لضريبة القيمة المضافة.
• الإقرار السنوي لضريبة القيمة المضافة وAnlage EÜR إلكترونيًا حتى 31 يوليو من السنة التالية (دون مستشار ضريبي).
• استلام الفواتير الإلكترونية منذ 1.1.2025، وإصدارها اعتبارًا من 2027 عند إيرادات تتجاوز 800.000 € في السنة السابقة، واعتبارًا من 2028 للجميع – انظر إلزامية الفاتورة الإلكترونية.
• الاحتفاظ المنتظم وغير القابل للتعديل وفق GoBD: إيصالات القيود 8 سنوات، والدفاتر والسجلات 10 سنوات – انظر دليل GoBD.
• فواتير بجميع البيانات الإلزامية وفق § 14 Abs. 4 UStG وبأرقام متسلسلة دون فجوات.

فحص الامتثال: QuickBooks والمتطلبات الألمانية

يقارن الجدول بين ما تذكره Intuit في صفحة المنتج الألمانية وفي المساعدة الخاصة بـ QuickBooks Online، وما يعنيه ذلك بالنسبة لك. وتعني „لم يُعثر على معلومات“: أن Intuit لا تصف الوظيفة لألمانيا – وهذا ليس حكمًا على وجود طرق بديلة عبر تطبيقات إضافية. واسأل Intuit عند الشك قبل أن تقرّر. وللمقارنة يظهر Kontelio بجانبه.

ELSTER والإقرار المسبق لضريبة القيمة المضافة: الطريق اليدوي

تذكر Intuit في الصفحة الألمانية تقديم الإقرارات الضريبية بشكل عام، لكن لا تذكر الإرسال إلى ELSTER. وإذا لم تعتمد على مثل هذه الواجهة، فستنقل قيم كل فترة بنفسك إلى Mein ELSTER أو تسلّمها لمستشارك الضريبي. ولذلك تحتاج إلى حساب ELSTER بشهادة رقمية؛ وكيف يتم ذلك تجده في دليل ELSTER للعاملين لحسابهم الخاص.

مثال بالأرقام: حقّقت مصممة في الربع إيرادات 12.000 € صافية بنسبة 19 %، ومصروفات بضريبة مدخلات 375 €. فتنقل إلى UStVA:

• Kz 81 (الإيرادات بنسبة 19 %): ‏12.000 € – ويحسب ELSTER الضريبة البالغة 2.280 €.
• Kz 66 (ضريبة المدخلات القابلة للخصم): ‏375 €.
• النتيجة Kz 83 (الدفعة المسبقة): ‏2.280 € − 375 € = 1.905 €، مستحقة في اليوم العاشر بعد نهاية الربع.
• الأمر نفسه أربع مرات في السنة، إضافةً إلى الإقرار السنوي لضريبة القيمة المضافة وAnlage EÜR سطرًا سطرًا. ومن يفعل ذلك يدويًا ينبغي أن يطابق المجاميع في كل مرة مع التقرير في البرنامج – فأخطاء الكتابة تؤدي إلى تصحيحات.

الفاتورة الإلكترونية: XRechnung وZUGFeRD

منذ 2025 يجب أن تكون قادرًا بصفتك صاحب مشروع على استلام الفواتير الإلكترونية (E-Rechnungen). وملف PDF ليس فاتورة إلكترونية؛ والصالح هو الصيغ المنظّمة وفق EN 16931 مثل XRechnung أو ZUGFeRD من الملف الشخصي EN 16931. واعتبارًا من 2027 أو 2028 يجب أن تُصدر بنفسك فواتير إلكترونية للشركات الأخرى في ألمانيا.

تصف Intuit في صفحة المنتج الألمانية (حتى أكتوبر 2026) إنشاء الفواتير ودفعها، لكنها لا تذكر XRechnung ولا ZUGFeRD ولا قراءة الفواتير الإلكترونية الواردة. فإذا استخدمت QuickBooks، فخطّط لأداة منفصلة لإنشاء الفواتير الإلكترونية وعرضها، واحرص على الاحتفاظ بالأصل بصيغة XML. ويشرح دليل XRechnung وZUGFeRD وPeppol الصيغ المتاحة.

GoBD ودليل الحسابات والاستشارة الضريبية

لا توجد شهادة رسمية لـ GoBD – لا لـ QuickBooks ولا لأي برنامج آخر. وأنت المسؤول بنفسك عن مسك دفاتر منتظم. ويشمل ذلك أرشيفًا غير قابل للتعديل، وتعديلات قابلة للتتبع، واعتمادًا نهائيًا للفترات المغلقة، ووثيقة إجراءات (Verfahrensdokumentation) تصف كيف تعمل ببرامجك. تحقّق في كل برنامج بشكل ملموس من كيفية استيفائه لهذه النقاط، وأكمل ما ينقص.

تعمل مكاتب الاستشارة الضريبية الألمانية غالبًا بدليلَي الحسابات SKR03 أو SKR04 وكثيرًا مع DATEV. ولا تذكر Intuit عن أي منهما معلومات لـ QuickBooks في ألمانيا. اسأل مكتبك مسبقًا عن الشكل الذي يحتاج فيه البيانات، وتحقّق مما إذا كان بإمكانك إعداد خطة حساباتك بما يتوافق مع ذلك. الخلفية في دليل دليل الحسابات SKR03/SKR04.

لمن قد يناسب QuickBooks في ألمانيا رغم ذلك

QuickBooks Online برنامج واسع الانتشار مع ربط بنكي وتسجيل لضريبة القيمة المضافة وفواتير وتقارير و– حسب الخطة – وظائف أخرى مثل المشاريع أو إدارة المخزون. وقد يكون مناسبًا إذا:

• كان مقر شركتك في الخارج وتقيّد هناك بالفعل بـ QuickBooks، وكانت ألمانيا مجرد سوق ثانوي،
• تولّى مستشار ضريبي في ألمانيا عنك الإقرارات المسبقة لضريبة القيمة المضافة وEÜR والتحقق من متطلبات GoBD،
• كنت تستخدم أصلًا أداة منفصلة للفواتير الإلكترونية وأرشيفًا، وتقبل الخطوات الإضافية عن وعي.
• أما إذا كنت تعمل وحدك، وتصدر فواتيرك غالبًا في ألمانيا، وتريد تقديم الإقرارات المسبقة بنفسك، فإن برنامجًا مصممًا لألمانيا هو غالبًا الطريق الأقصر. وما ينبغي أن تنتبه إليه عند الاختيار يبيّنه دليل اختيار برنامج المحاسبة.

الانتقال من QuickBooks: قائمة تحقق

إذا أردت التغيير، فاتبع هذا الترتيب – والأفضل في بداية سنة أو ربع، مباشرة بعد آخر إقرار مسبق في النظام القديم:

• صدّر جميع البيانات من QuickBooks: القيود والعملاء والموردين والفواتير وخطة الحسابات ورموز الضرائب، إضافةً إلى جميع الإيصالات بصيغتها الأصلية.
• احتفظ بالبيانات القديمة: يجوز لـ Finanzamt الوصول إلى البيانات طوال مدة الاحتفاظ. ولا تكفي لذلك نسخة PDF مطبوعة؛ احفظ البيانات بصيغة قابلة للتحليل الآلي أو احتفظ بوصول للقراءة.
• انقل البنود المفتوحة: الفواتير الصادرة والواردة غير المدفوعة مع المبلغ وتاريخ الاستحقاق.
• انقل الأصول الثابتة: كل أصل مع تاريخ الشراء وتكلفة الشراء والقيمة الدفترية المتبقية، ليستمر الإهلاك (AfA).
• تابع أرقام الفواتير بشكل فريد، مثلًا ببادئة جديدة لسلسلة الترقيم الجديدة.
• جهّز شهادة ELSTER، وقارن أول إقرار مسبق في البرنامج الجديد بآخر إقرار من QuickBooks.
• أعدّ الحساب البنكي واستورد كشوف الحساب اعتبارًا من تاريخ البدء. والحساب التجاري المنفصل يسهّل الربط.

بديل QuickBooks لألمانيا: Kontelio

صُمّم Kontelio للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة في ألمانيا. فبدءًا من خطة Start تُنشئ فواتير بجميع البيانات الإلزامية، وإشعارات دائن (Gutschriften) وفواتير إلغاء (Stornorechnungen)، وفواتير إلكترونية بصيغة ZUGFeRD (الملف الشخصي EN 16931) أو XRechnung، وتستلم الفواتير الإلكترونية، وتؤرشف الإيصالات عشر سنوات بشكل غير قابل للتعديل. وبدءًا من خطة Business يُعدّ Kontelio من قيودك وفق SKR03 كلًّا من Anlage EÜR مع AVEÜR، والإقرار المسبق لضريبة القيمة المضافة، والإقرار السنوي لضريبة القيمة المضافة، وZM، وإقرار الضريبة التجارية، ويتحقق منها عبر ERiC ويرسلها بشهادة ELSTER الخاصة بك. وتستورد كشوف الحساب بصيغة CAMT أو MT940 أو CSV؛ ويحصل مستشارك الضريبي على وصول مجاني بدور خاص.

الواجهة متوفرة بتسع لغات، منها الإنجليزية والبرتغالية والتركية والعربية، وتبقى المصطلحات الألمانية الرسمية ظاهرة. ولا يقدّم Kontelio نقل البيانات القديمة من QuickBooks بضغطة زر؛ بل تبدأ بالبيانات الأساسية والبنود المفتوحة والأصول في تاريخ البدء. ولا يتضمن حساب الرواتب ولا تصدير DATEV. المزيد في صفحة برنامج المحاسبة للعاملين لحسابهم الخاص – جرّبه مجانًا لمدة 30 يومًا.

أسئلة شائعة