Yıllık KDV beyannamesi
Yıllık KDV beyannamesini kontrol edin, ön beyannamelerle karşılaştırın, kesinleştirin ve ELSTER'e aktarın.
Şu paketlerde mevcut: Business Pro
Yıllık KDV beyannamesi (USt-Erklärung) altında Kontelio, bir takvim yılının tüm kayıtlarından Umsatzsteuererklärung'u (yıllık KDV beyannamesi) hesaplar. Yılı, kesinleştirdiğiniz ön beyannamelerle karşılaştırır. Ön beyannamede olduğu gibi Kontelio hiçbir şey göndermez: Değerleri ELSTER'e kendiniz aktarır ve ardından gönderimi burada kaydedersiniz.
Yılı açma
- Menüde Yıllık KDV beyannamesi (USt-Erklärung) öğesine tıklayın. Yıllık beyanname yıl bittikten sonra verildiği için Kontelio önceki yılı açar.
- Yılı, yıl sayısının yanındaki oklarla değiştirin (Önceki dönem, Sonraki dönem).
Tablo resmî formu izler: Kennzahl, satır, ELSTER alanı, resmî ad ve değer. Boş alanları Tüm alanları göster (boş olanlar dahil) gösterir. Kaynak altındaki kayıt sayısına tıklamak, değerin arkasındaki hesapları, kayıtları ve belgeleri gösterir. Hesaplanan alanlarda kayıtlar yerine adın altında formül yer alır.
Beyanname, formun ara toplamlarını da içerir (örneğin Kz 37, 56, 68, 103 ve 116); Kontelio bunları üstündeki alanlardan hesaplar. Kz 81 ve 86'da matrah ve vergi ayrı sütunlardadır. En altta Kz 816 (kalan KDV veya kalan fazla), Kz 125 (Vorauszahlungssoll: yılın kesinleştirilmiş ön beyannamelerinin toplamı) ve Kz 820 (son ödeme veya iade) gelir. 2026'dan itibaren form, Kontelio'nun kayıtlarınızdan hesaplamadığı Kennzahl'ları içermez.
Ön beyannamelerle karşılaştırma
Dönemsel beyannamelerle mutabakat altında yılın her ön beyanname dönemi şu bilgilerle yer alır:
| Sütun | Anlamı |
|---|---|
| Sürüm | Ön beyannamenin en son kesinleştirilen sürümü; düzeltmede düzeltme notuyla. „—“ kesinleştirilmemiş demektir. |
| Beyan edilen | Bu sürümün sonucu. |
| Güncel | Bugünkü kayıtlardan çıkan sonuç. |
| Fark | Beyan edilen ve güncel değer farklıysa sarı işaretlenir. |
| Gönderim tarihi | Ön beyannamenin gönderiminde kaydettiğiniz tarih. |
Döneme tıklamak ön beyannameyi açar. Bir fark, artık kayıtlarla uyuşmayan bir ön beyannameye işaret eder; orada bir düzeltme oluşturabilirsiniz (bkz. KDV ön beyannamesi).
Kesinleştirme, aktarma ve kaydetme
- Kesinleştir düğmesine tıklayın, uyarıları onaylayın ve ardından Kesinleştir düğmesine tıklayın. Oluşturma arka planda çalışır; pencereyi kapatabilirsiniz, bittiğinde bildirim alırsınız.
- Gönderimi hazırla düğmesine tıklayın ve değerleri kopyalama simgesiyle (⧉) alan alan ELSTER'deki yıllık KDV beyannamesine aktarın.
- ELSTER'de gönderdikten sonra Gönderimi kaydet düğmesine tıklayın ve tarihi, Transferticket'ı ve gerekirse gönderim protokolünü kaydedin.
Tek tek adımları, durumları ve düzeltmeyi KDV ön beyannamesi ayrıntılı anlatır; burada da aynıdır.
Bilmekte fayda var
- Önizleme PDF'i mevcut durumun PDF'ini arka planda oluşturur ve hazır olunca indirir.
- Genel süre izleyen yılın 31 Temmuz'udur; Süreler ve yükümlülükler altında da görünür.
- Yıllık beyanname, ön beyanname gibi tüm işletmeniz için geçerlidir, faaliyet başına değildir.